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[推薦]平頂山市第二中學2017年部門決算公開         ★★★
平頂山市第二中學2017年部門決算公開
作者:mz 文章來源:本站原創 點擊數:10877 更新時間:2018/9/30 8:57:30
 

平頂山市第二中學2017年部門決算

20189

目錄

第一部分   學校概述

一、  主要職能

二、  單位機構

第二部分  2017年部門決算表

一、  收入支出決算表

二、  收入決算表

三、  支出決算表

四、  財政撥款收入支出決算表

五、  一般公共預算財政撥款支出決算表

六、  一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

二、  收入決算情況說明

三、  支出決算情況說明

四、  財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、  一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、  一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、  一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、  預算績效情況說明

九、  政府性基金決算財政撥款支出決算情況說明

十、  機關運行經費支出情況說明

十一、     政府采購支出情況說明

十二、     國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   學校概述

一、  主要職能

只要職能是貫徹實施國家教育方針,落實國家關于教育發展的各項政策法規,推進教育教學改革,提高學生健康成長,完成省教育廳和教育局下達的各項任務。

二、  單位機構

平頂山市第二中學是一所公辦市級示范性高中,財政全供事業單位,隸屬于平頂山市教育局,內設11個職能科室(辦公室、教務處、政教處、總務處、團委、工會、膳食科、保衛科、教科室、信息中心、公寓處)

第二部分    2017年部門決算表

 

 

  

 

 

第三部分

2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計均為4,939.15萬元。與2016年相比,收、支總計各 增加1,608.63萬元,增長48.30%。主要原因支出養老金改革結算201410月至2016年的補發工資和養老金繳費財政撥款支出、目標考核獎等工資增加。

二、收入決算情況說明

2017 年度收入合計4,463.42萬元,其中:財政撥款收入 4,148.91萬元,占92.95%;上級補助收入 0.00萬元,占0.00%;事業收入 314.51萬元,占7.05%;經營收入 0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入 0.00萬元,占0.00%;其他收入 0.00萬元,占0.00%

三、支出決算情況說明

2017 年度支出合計4,939.15萬元,其中:基本支出4,590.42萬元,占92.94%;項目支出348.73萬元,占 7.06%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%; 經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位支出 0.00萬元,占0.00%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017 年財政撥款收、支總計均為4,498.53萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各 增加1,376.73萬元,增長44.10%。主要原因是主要原因支出養老金改革結算201410月至2016年的補發工資和養老金繳費財政撥款支出、目標考核獎等工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2017 年一般公共預算財政撥款支出4,498.53萬元,占支出合計的 91.08%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,726.35萬 元,增長62.27%。變動的主要原因 :一、支出養老金改革結算201410月至2016年的補發工資和養老金繳費財政撥款支出。二、是正常工資調標、目標考核獎等工資增加。

(二)結構情況。

 2017 年度一般公共預算財政撥款支出4,498.53萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出 3,224.77萬元,占71.68%;社會保障和就業(類)支出 975.15萬元,占21.68%;醫療衛生和計劃生育(類)支出 105.95萬元,占2.36%;住房保障(類)支出 192.65萬元,占4.28%

(三)具體情況。

2017 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,953.30萬元,支出決算為 4,498.53萬元,完成年初預算的152.32%。決算數與年初預算數存在差 異的主要原因:一是、支出養老金改革結算201410月至2016年的補發工資和養老金繳費財政撥款支出。二、是正常工資調標、目標考核獎等工資增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017 年一般公共預算財政撥款基本支出4,149.80萬元。與2016年相 比,增加1,721.68萬元,增長70.91%。 變動的主要原因:金繳費財政撥款支出。二、是正常工資調標、目標考核獎等工資增加。其中:人員經費3,627.37萬元,主要包 括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老保險繳費、醫療及失業等社保繳費、其他工資福利支出、退休、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、采暖補貼等你;公用經費 522.43 萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他商品和服務支出、辦公設備、專用設備、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為27.45萬元,支出決算為 16.76萬元,完成預算的61.07%2017年度“三公”經費支出決算數 與預算數存在差異的主要原因是學校嚴格控制和壓縮公務用車運行費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算16.76萬元,占 100.00%,完成預算的90.85%;公務接待費支出決算 0.00萬元,占0.00%,完成預算的0.00%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0.00萬元。全年無安排河南省平頂山市第二中學因公出國(境)支出

2.公務用車購置及運行費支出16.76萬元。其中:公務用車購置支出為0.00萬元

公務用車運行支出16.76萬元。主要用于保障正常辦公公務需要,學校嚴格控制壓縮公務用車運行費支出。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為4輛。

公務用車購置運行費支出決算比2016年度減少0.45萬元,下降2.59%,主要原因是學校嚴格控制壓縮公務用車運行費支出。

3.公務接待費支出0.00萬元。2017年沒有發生公務接待費支出。

公務接待費支出決算比2016年度減少2.84萬元,下降100.00%,主要原因是壓縮開支

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,學校對2017年度教育附加項目支出資金74萬元。學校認真組織、精心準備,較好的完成了計劃內規定的各項工作,高質量地完成年初設定的效益指標和滿意度指標。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2017 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為 0.00萬元,完成年初預算的0.00%。主要是 我校沒有政府性基金撥款和支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2017 年度機 關運行經費支出0.00萬元,較2016年度 增加0.00萬元,增長0.00%。 增加的主要原因是事業單位沒有機關運行經費支出。

十一、政府采購支出情況說明

2017 年 度政府采購支出總額232.29萬元,其中:政府采購貨物支出 131.82萬元,政府采購工程支出100.47萬元。

十二、國有資產占用情況說明

2017 年 期末,河南省平頂山市第二中學共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛、一般執 法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0 輛,其他用車主要是…;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。

十三、其他重要事項的情況說明

 

 

 

                          平頂山市二中

                          2018年9月30

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